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小规模纳税人和一般纳税人如何进行抄报税?

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wjunxi 发表于 2021-9-3 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
职场会计注意了,今天商标注册整理了小规模纳税人和一般纳税人如何进行抄报税?

  一、什么叫做抄报税?

  抄报税就是报当月开出的发票全部计入发票IC卡,也就是现在的盘,我们把这个过程叫做抄税,然后再把抄报的数据上报给税务机关,这个过程叫做报税,合起来叫做抄报税,根据最新软件升级,现在叫“汇总处理功能”。

  申报期结束前需要完成抄报和清卡工作,如果未完成抄报和清卡(反写)工作,可能造成税盘锁死,然后就无法进行开票工作,一定要重视抄报清盘这个操作。比如期初下游客户要发票要得特别紧急,你这边又开不出来票,开不出来票就收不回来款是不是会很急?

  小规模纳税人和一般纳税人都需要清卡,我们完成纳税申报后,再次登录系统自动清卡(反写),清卡后再检查金税盘状态,再次确认,确保已清卡。

  二、具体流程如下

  1、一般纳税人抄报步骤是:上报汇总-申报-反写

  2、申报:在国家税务总局电子税务局操作就可以,报当期增值税,查看是否申报成功。

  3、反写:数据管理-汇总上传-反写(再次打开开票软件,网络畅通的情况写开票软件自动反写)

  4、检查:在开票系统里操作,报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票,看抄税起始日期(次月1日便是正常的)报税资料显示无。清盘成功后,锁死日期会在下月报税期后。

  三、常见问题

  1、为什么不能自动抄报税?

  1)网络不通,不能连接到税务总局。

  2)有离线发票未报送。

  3)具体的可以打金税公司电话,他们那边也会帮忙处理。

  2、为什么金税盘税盘锁死了?

  1)没有登录开票系统完成上报汇总,也没有完成清卡。

  2)月初虽然完成了上报汇总,报完税后没有再登录开票系统。

  3)抄报税流程有误,申报后再做的上报汇总,导致清卡过了清卡日期。

  3、在2020年6月份的时候当月税控设备解锁方式由原来的“申报比对通过后解锁”调整为“增值税发票汇总数据上传(抄报税)后解锁”,也就是发票明细都上传且抄税成功后,既可以完成清卡解锁,就是说现在无需等待纳税申报完成就可以清卡。

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